Как оформить самозанятость через Госуслуги: пошаговое руководство

Подготовка к регистрации

Кто может стать самозанятым

Ограничения по видам деятельности

Оформление самозанятости через портал Госуслуги сопровождается чётким перечнем видов деятельности, которые нельзя указывать в качестве основной. Нарушение этих ограничений приводит к отказу в регистрации или последующей проверке.

Деятельность, требующая лицензии (медицинская, образовательная, строительная и тому подобное.).
Производство и продажа алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических средств.
Оказание юридических и бухгалтерских услуг без соответствующей квалификации.
Операции с ценными бумагами, валютой и другими финансовыми инструментами.
Деятельность, связанная с охраной, арендой оружия, охранными услугами.
Переработка и реализация отходов, опасных материалов и химических веществ.

Разрешённые направления включают фриланс‑услуги (дизайн, программирование, копирайтинг), мелкую торговлю, выполнение мелких бытовых работ и предоставление личных услуг (репетиторство, уход за детьми). Каждый вид необходимо проверять в перечне, опубликованном на официальном сайте, так как список может обновляться.

Для подтверждения соответствия выбирайте пункт «Вид деятельности» в форме регистрации, сравнивайте его с официальным реестром ограничений и сохраняйте скриншот выбранного варианта. При сомнении обращайтесь в службу поддержки портала, где предоставят разъяснения по конкретному коду ОКВЭД.

Ограничения по доходу

Ограничения по доходу для самозанятых определяются законодательством и фиксируются в виде годового лимита. На текущий год максимальная сумма доходов, которую может получать самозанятый без перехода на иной налоговый режим, составляет 2 400 000 рублей. Превышение этой границы в любой момент приводит к автоматическому прекращению статуса самозанятого и необходимости регистрации в качестве ИП или юридического лица.

Годовой лимит - 2 400 000 ₽;
При превышении лимита в течение года статус прекращается немедленно;
После прекращения статус нельзя восстановить в текущем налоговом периоде;
Для контроля доходов рекомендуется вести ежедневный журнал операций и регулярно проверять суммарный оборот в личном кабинете на Госуслугах;
При приближении к лимиту следует планировать перевод части деятельности в ИП, чтобы избежать штрафов и потери статуса.

Соблюдение указанных ограничений гарантирует стабильную работу в рамках самозанятости и избавляет от дополнительных налоговых обязательств.

Что понадобится для регистрации

Паспортные данные

Для регистрации самозанятости в личном кабинете Госуслуг необходимо указать паспортные данные, иначе система отклонит заявку.

Во-первых, в форме регистрации требуется ввести серию и номер паспорта. Сериал состоит из четырёх цифр, номер - из шести цифр; обе части вводятся без пробелов и знаков препинания.

Во-вторых, указывается дата выдачи документа. Формат - ДД.ММ.ГГГГ. Дата должна соответствовать фактической дате, указанной в оригинале, иначе проверка в базе ФМС завершится ошибкой.

В-третьих, указывается орган, выдавший паспорт. В поле вводится полное название подразделения (например, «Управление МВД России по г. Москва»). Сокращения допускаются только в официальных аббревиатурах, признанных в базе.

В-четвёртых, указывается код подразделения (КПП). Код состоит из шести цифр; вводятся без пробелов. Ошибочный код приводит к невозможности подтверждения личности.

Проверка указанных данных происходит автоматически после отправки формы. При несоответствии системе выдаётся сообщение об ошибке, требующее исправления. Поэтому перед отправкой рекомендуется:

сверить серию и номер с оригиналом;
убедиться в правильности формата даты;
проверить полное название органа выдачи;
проверить код подразделения.

После успешного прохождения проверки система регистрирует статус самозанятого, и пользователь получает доступ к личному кабинету для дальнейшего управления доходами и налоговыми обязательствами.

ИНН

ИНН - персональный налоговый номер, без которого невозможно оформить статус самозанятого. Он фиксирует связь гражданина с налоговой службой и используется во всех электронных запросах.

Если ИНН уже присвоен, его можно найти в личном кабинете налогоплательщика, в выписке из ПФР или в паспорте РФ. При отсутствии номера необходимо получить его через портал государственных услуг.

Пошаговое получение ИНН через Госуслуги:

Войдите в личный кабинет на gosuslugi.ru, используя подтверждённый телефон и пароль.
В меню сервисов выберите «Получить ИНН физического лица».
Заполните форму: ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации.
Прикрепите скан или фото паспорта и СНИЛС.
Подтвердите запрос электронной подписью или кодом из СМС.
Ожидайте автоматическое присвоение ИНН - обычно в течение 5 рабочих дней.
После получения номера скачайте электронный документ с ИНН и сохраните его в личном кабинете.

При регистрации самозанятости в разделе «Самозанятые» укажите полученный ИНН в соответствующее поле. Система проверит его актуальность и привяжет к вашему профилю.

После завершения регистрации статус самозанятого активируется сразу, а ИНН будет использоваться для всех налоговых расчётов и отчетов. Храните копию документа в цифровом виде, чтобы быстро предоставить его при необходимости.

СНИЛС

СНИЛС - обязательный идентификатор гражданина в системе обязательного страхования. При регистрации самозанятого через портал Госуслуги его требуется указать точно так же, как при оформлении любой иной государственной услуги.

Для использования СНИЛС в личном кабинете необходимо:

убедиться, что номер записан без пробелов и тире (например, 123‑456‑789 00);
проверить актуальность данных в базе ПФР через сервис «Проверка СНИЛС» на официальном сайте;
при отсутствии СНИЛС оформить его в отделении ПФР или через МФЦ, получив справку о выдаче номера;
ввести номер в поле «СНИЛС» при заполнении формы регистрации самозанятого;
сохранить подтверждение ввода, которое будет отображено в личном кабинете после отправки заявки.

Если СНИЛС уже привязан к паспорту, его номер автоматически подставляется в профиль пользователя после входа в личный кабинет. При изменении данных (замена паспорта, обновление сведений) следует обновить СНИЛС через раздел «Личные данные», иначе регистрация может быть отклонена.

Отсутствие корректного СНИЛС приводит к ошибке проверки и блокирует процесс подачи заявки. Поэтому проверка номера и его актуальность являются обязательным шагом перед отправкой документов. После успешного ввода СНИЛС система допускает завершение регистрации, формируя статус «Самозанятый».

Процесс оформления самозанятости через Госуслуги

Авторизаия на портале Госуслуг

Подтвержденная учетная запись

Подтверждённая учётная запись в системе «Госуслуги» - это профиль, в котором пользователь прошёл проверку личности и получил статус, позволяющий выполнять юридически значимые операции, в том числе регистрировать статус самозанятого.

Для получения подтверждённого статуса необходимо: иметь действующий паспорт, телефон, привязанный к личному кабинету, и доступ к электронной почте. Также потребуется наличие банковской карты, привязанной к номеру телефона, если планируется вывод средств.

Процесс подтверждения состоит из нескольких чётких действий:

Войдите в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Выберите раздел «Личные данные» → «Паспортные данные».
Введите серию, номер, дату выдачи и орган, выдавший документ; загрузите скан или фото паспорта.
Пройдите видеоверификацию: включите камеру, покажите документ и лицо, дождитесь автоматической проверки.
При необходимости загрузите селфи с документом, соответствующее требованиям системы.
После успешного завершения всех проверок система выдаст статус «Подтверждённый пользователь».

Подтверждённый статус открывает возможность подачи заявки на регистрацию самозанятости, заполнения налоговой декларации и получения выписок о доходах без обращения в налоговую инспекцию. После активации учётной записи все операции выполняются в режиме онлайн, без дополнительных подтверждающих документов.

Поиск услуги «Регистрация самозанятости»

Раздел «Налоги и финансы»

Оформление самозанятости через портал Госуслуги требует чёткого понимания налоговых обязательств и финансовых процедур. После регистрации в системе появляется возможность выбрать налоговый режим, оформить выплаты и вести учёт доходов.

Налоговый режим «УСН‑6%» (единый налог на доходы) применяется автоматически; ставка фиксирована, расчёт производится от суммы поступивших средств.
При использовании банковского счёта в личном кабинете можно подключить автоматическое списание налогов: система удерживает 6 % от каждого зачисления, переводит в бюджет без дополнительного действия пользователя.
Для контроля финансов рекомендуется вести журнал поступлений, фиксировать дату, сумму и источник дохода; данные нужны при проверке и при необходимости подачи отчётов.
Платёжные реквизиты (карта, счёт) указываются в личном кабинете; после каждой операции в системе появляется подтверждение, которое можно скачать в формате PDF.
При необходимости изменить налоговый режим (например, перейти на «УСН‑4%» с учётом расходов) требуется подать запрос через тот же портал, приложив подтверждающие документы о расходах.

Регулярные выплаты налога происходят ежемесячно, но сумма определяется только после закрытия отчётного периода. При отсутствии доходов налог не удерживается, но обязательство о сдаче отчёта сохраняется. В случае просрочки система автоматически начисляет штрафные санкции, которые также фиксируются в личном кабинете. Управление финансовыми операциями через Госуслуги упрощает процесс, исключает необходимость обращения в налоговую инспекцию и обеспечивает прозрачность всех транзакций.

Заполнение заявления

Выбор региона осуществления деятельности

Выбор региона, в котором будет осуществляться деятельность, определяет набор налоговых ставок, перечень допустимых видов работ и порядок взаимодействия с контролирующими органами.

Налоговый режим - в разных субъектах могут различаться ставки страховых взносов и условия применения налоговых вычетов. Уточните актуальные параметры в личном кабинете портала госуслуг.
Ограничения по видам деятельности - некоторые регионы вводят ограничения для определённых услуг (например, работа с детьми, ремонтные работы). Проверьте список разрешённых видов деятельности в выбранном субъекте.
Адрес регистрации - указание реального места осуществления работы требуется при заполнении заявки. Адрес должен соответствовать юридическому или фактическому месту проживания.
Контактные органы - в каждом регионе назначен координатор по самозанятости, к которому можно обращаться за разъяснениями. Сохраните его контактные данные для оперативного решения вопросов.

Точный региональный выбор снижает риск отказа в регистрации и упрощает последующее ведение учёта. При необходимости изменить регион после регистрации, подайте корректирующее заявление через тот же сервис.

Указание видов деятельности

При регистрации самозанятости в личном кабинете Госуслуг необходимо точно указать виды деятельности, которые планируется осуществлять. Система принимает только коды ОКВЭД, поэтому подготовьте список соответствующих классификаторов заранее.

Откройте раздел «Самозанятый» и нажмите кнопку «Регистрация».
На этапе «Виды деятельности» появится поле ввода кода ОКВЭД. Введите требуемый код или выберите его из предложенного списка.
При необходимости добавьте несколько кодов, нажимая кнопку «Добавить ещё один вид».
После ввода всех кодов нажмите «Сохранить», система проверит их совместимость с выбранными налоговыми ставками.
Если проверка прошла успешно, переходите к следующему шагу регистрации.

Типичные коды ОКВЭД для самозанятых:

62.01 - разработка компьютерного программного обеспечения;
74.90 - прочие профессиональные, научные и технические услуги;
47.91 - розничная торговля через Интернет;
56.10 - общественное питание.

Убедитесь, что выбранные коды соответствуют реальной деятельности. Ошибки в кодах приводят к отказу в регистрации или к необходимости повторного ввода. После сохранения всех видов деятельности завершите регистрацию, подтвердив данные в личном кабинете.

Подтверждение данных и отправка заявления

Проверка введенной информации

Проверка введённой информации - обязательный этап при регистрации самозанятости в личном кабинете Госуслуг. Ошибки на этом этапе приводят к отклонению заявки и необходимости повторного ввода данных.

Убедитесь, что указаны точные ФИО, дата рождения и паспортные данные. Сравните серию и номер паспорта с копией документа, проверьте корректность ИНН и СНИЛС. Телефон и адрес электронной почты должны соответствовать действующим контактным данным, иначе система не сможет отправить подтверждение.

Перед отправкой используйте кнопку «Предпросмотр», чтобы увидеть, как данные отобразятся в официальном документе. Сравните каждое поле с оригиналами: проверьте отсутствие пробелов, правильность формата даты (ДД.ММ.ГГГГ) и отсутствие лишних символов в номерах.

Избегайте типичных ошибок: ввод цифр вместо букв в поле ФИО, пропуск знака «-» в номере паспорта, отсутствие обязательного поля «Гражданство». При обнаружении несоответствия сразу исправьте запись, иначе система выдаст сообщение об ошибке.

После окончательной проверки нажмите «Отправить». Система автоматически проверит заполненные поля; при отсутствии замечаний заявка будет принята, а вы получите подтверждение о регистрации самозанятости. Если система обнаружит ошибку, она укажет конкретное поле - исправьте его и повторите отправку.

Получение уведомления о регистрации

Сроки рассмотрения заявления

Сроки рассмотрения заявления о регистрации самозанятого через портал Госуслуги фиксированы нормативными актами и практикой государственных органов. После подачи полной заявки система автоматически фиксирует её в реестре и передаёт в налоговую инспекцию. Основной период обработки составляет 5 рабочих дней. При условии корректного заполнения всех полей и отсутствия запросов на уточнение информация обычно проверяется в течение 2‑3 рабочих дней.

Если в процессе проверки обнаружены неточности (например, некорректный ИНН, несовпадение паспортных данных), инспекция направляет запрос заявителю. После получения требуемых документов срок обработки возобновляется, но не превышает 5 рабочих дней с момента получения уточнений.

В особых случаях (пиковая нагрузка, технические сбои) возможны задержки до 10 рабочих дней. Информацию о текущем статусе заявления можно отслеживать в личном кабинете на портале в режиме онлайн.

Кратко о сроках:

Стандартная обработка - 5 рабочих дней;
При отсутствии уточнений - 2‑3 рабочих дня;
После запроса на уточнение - до 5 рабочих дней с получением документов;
Максимальная возможная задержка - 10 рабочих дней.

Действия после регистрации

Установка приложения «Мой налог»

Привязка к личному кабинету Госуслуг

Привязка к личному кабинету Госуслуг - обязательный шаг для регистрации в качестве самозанятого. После входа в личный кабинет необходимо убедиться, что профиль полностью заполнен: указаны ФИО, паспортные данные и контактный телефон.

Откройте раздел «Мой профиль» и нажмите кнопку «Редактировать».
Введите актуальный номер мобильного телефона, привяжите его к аккаунту через СМС‑код.
Добавьте адрес электронной почты, подтвердите его получив письмо с ссылкой активации.
Укажите налоговый идентификатор (ИНН) в поле «Налоговые данные». Система проверит его в базе ФНС.
Сохраните изменения, система отобразит статус «Профиль подтверждён».

После подтверждения профиля откройте сервис «Самозанятые». При первом входе будет предложено создать новый аккаунт самозанятого, автоматически связанный с вашим личным кабинетом. Укажите желаемое название деятельности, выберите налоговую ставку и подтвердите создание. Далее система выдаст электронный сертификат, которым можно будет оформлять доходы и подавать отчёты.

Если привязка не прошла, проверьте корректность введённых данных, очистите кэш браузера и повторите процесс. При повторных ошибках обратитесь в службу поддержки через форму обратной связи в личном кабинете.

Формирование чеков

Особенности формирования чеков для физических и юридических лиц

При регистрации самозанятости через портал Госуслуги необходимо сразу сформировать чек, который будет отражать полученные доходы и использоваться для расчётов с налоговой.

Для физических лиц чек оформляется в автоматическом режиме после каждой операции. Основные требования к документу: указание ФИО, ИНН, даты и времени услуги, описание выполненной работы, сумму без НДС, ставка налога 4 % (для доходов, полученных от физических лиц) или 6 % (для доходов от юридических лиц). В поле «Основание» указывается «самозанятость», что упрощает проверку данных.

Для юридических лиц процесс несколько отличается. Чек должен включать реквизиты организации: полное название, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты. Ставка налога фиксирована в размере 6 %, независимо от суммы. В описании услуги рекомендуется указывать номер договора, если он заключён, чтобы обеспечить прозрачность расчётов.

Ключевые различия:

Физическое лицо: простая форма, отсутствие банковских реквизитов, ставка 4 % (при работе с физическими лицами) или 6 % (при работе с юридическими лицами).
Юридическое лицо: обязательные реквизиты организации, фиксированная ставка 6 %, возможность указания номера договора.

Соблюдение этих правил гарантирует корректную регистрацию доходов и отсутствие задержек при расчётах с налоговыми органами.

Уплата налога на профессиональный доход

Сроки уплаты

Сроки уплаты налога для самозанятых фиксируются системой Госуслуги. После регистрации в личном кабинете появляется календарь обязательных платежей, где указана дата, до которой необходимо произвести оплату за каждый отчетный период.

Отчетный период - календарный месяц.
Крайний срок оплаты - 25‑е число месяца, следующего за отчетным. Система формирует требование к оплате в начале следующего месяца, и сумма становится доступна в личном кабинете.
Возможность досрочной оплаты - налог можно уплатить в любой момент до 25‑го числа без потери прав. Это удобно, если планируется использовать автоплатеж.
Последствия просрочки - при несвоевременной уплате начисляются пени в размере 1 % от суммы налога за каждый день просрочки, а также штраф в размере 20 % от неуплаченного налога.

Для контроля сроков достаточно регулярно проверять уведомления в личном кабинете и включить напоминания в мобильном приложении. При наличии нескольких клиентов в одном месяце сумма налога суммируется, но единый срок оплаты сохраняется - 25‑е число следующего месяца.

Таким образом, соблюдение установленного дедлайна гарантирует отсутствие штрафных санкций и поддерживает статус самозанятого без перебоев.

Способы уплаты

Самозанятые могут оплачивать налог на профессиональный доход несколькими способами, каждый из которых доступен через личный кабинет на портале государственных услуг.

Платеж через личный кабинет - в разделе «Налоги» выбирается нужный период, указывается сумма, подтверждается операция кнопкой «Оплатить». Система автоматически формирует чек и фиксирует оплату.
Банковская карта - в личном кабинете генерируется QR‑код, сканируется в мобильном банке, после чего вводится код подтверждения и завершается платеж.
Онлайн‑банк - в личном банковском сервисе вводится реквизит получателя (КПП, ИНН самозанятого) и назначение платежа, после чего подтверждается перевод.
Мобильное приложение Госуслуги - в разделе «Оплата налогов» выбирается способ «Касса», вводятся данные, подтверждается биометрией или паролем.
Платежный терминал - в любой точке продаж, поддерживающей прием налоговых платежей, вводятся номер ИНН и сумма, чек печатается автоматически.

Для всех перечисленных методов обязательна проверка статуса оплаты в личном кабинете: после завершения операции статус меняется на «Оплачено», и начисление налоговых обязательств считается выполненным. Если статус не изменился, следует проверить реквизиты и повторить платёж.

Частые вопросы

Можно ли совмещать самозанятость с основной работой

Самозанятость и официальная работа могут сосуществовать, но необходимо соблюдать несколько правил.

Во-первых, законодательство позволяет одновременно быть сотрудником по трудовому договору и зарегистрировать статус самозанятого. Главное ограничение - отсутствие двойного налогообложения одной и той же деятельности. Доходы, получаемые в рамках самозанятости, облагаются налогом на профессиональный доход (6 % при работе с физическими лицами, 4 % - с юридическими). Доходы от основной работы облагаются по обычной ставке подоходного налога, поэтому их не следует включать в расчёт самозанятого.

Во-вторых, работодатели часто включают пункт о недопустимости совмещения с другими видами деятельности в трудовой договор. При наличии такого ограничения сотрудник обязан получить письменное согласие организации. Без согласия совмещение считается нарушением условий труда.

Ниже перечислены практические шаги, которые помогут оформить совместную работу без конфликтов:

Проверьте трудовой договор на наличие запрета или требования согласования внешней деятельности.
При необходимости запросите у работодателя официальное разрешение на регистрацию в качестве самозанятого.
Зарегистрируйтесь через личный кабинет Госуслуг, указав виды деятельности, не пересекающиеся с обязанностями по основной работе.
Ведите раздельный учёт доходов: в личном кабинете фиксируйте только доходы от самозанятости, а зарплату учитывайте в бухгалтерии работодателя.
Следите за лимитом дохода самозанятого - 2,4 млн рублей в год. Превышение лимита приводит к автоматическому переходу в ИП и изменению налогового режима.

Таким образом, совмещение самозанятости с основной работой возможно при условии отсутствия конфликтных интересов, согласования с работодателем и соблюдения налоговых правил.

Что делать при превышении лимита дохода

Если доход за календарный месяц превысил установленный порог, необходимо немедленно принять меры, иначе статус самозанятого будет аннулирован и возникнут налоговые претензии.

Проверьте точную сумму дохода в личном кабинете Госуслуг.
Закройте регистрацию самозанятости через сервис «Личный кабинет».
Оформите индивидуальное предпринимательство (ИП) или переведите работу в юридическое лицо - выберите форму, позволяющую вести деятельность с более высоким оборотом.
Подайте декларацию о доходах за период, когда превышение было зафиксировано, и уплатите недоимку.
Внесите изменения в налоговую инспекцию: укажите новый статус, предоставьте подтверждающие документы.
При необходимости пересчитайте налоговые ставки и подготовьте учётные документы в соответствии с выбранным режимом.

После выполнения всех пунктов вы восстановите правовой статус и избежите штрафов. Регулярный мониторинг доходов и своевременное обновление регистрации позволяют предотвратить повторные нарушения.

Как сняться с учета самозанятого

Для снятия с учёта самозанятого необходимо выполнить несколько последовательных действий в личном кабинете на портале Госуслуги.

Откройте сайт gosuslugi.ru и выполните вход, используя логин и пароль от личного кабинета.
Перейдите в раздел «Мои услуги», найдите пункт «Самозанятые» и нажмите кнопку «Управление статусом».
В открывшемся окне выберите действие «Снять с учёта».
Укажите причину прекращения самозанятости из предложенного списка (например, «закрытие деятельности»).
При необходимости загрузите подтверждающие документы (декларацию о доходах за последний квартал, справку о закрытии ИП и прочее.).
Подтвердите запрос кнопкой «Отправить».
Дождитесь уведомления о статусе заявки; обычно решение принимается в течение 3‑5 рабочих дней.
После получения подтверждения проверьте, что статус в личном кабинете изменён на «Неактивен», а запись о самозанятом удалена из реестра.

Если заявка отклонена, проверьте корректность указанных причин и приложенных документов, исправьте ошибки и отправьте запрос повторно. После окончательного снятия с учёта вы утрачиваете право на упрощённый налоговый режим, поэтому перед завершением процедуры убедитесь, что все обязательства (налоги, взносы) выполнены.