Справка о налоговой задолженности в системе Госуслуг

Что такое справка о налоговой задолженности

Для чего нужна справка

Справка, получаемая через портал государственных услуг, подтверждает наличие или отсутствие налоговой задолженности у физического или юридического лица. Документ требуется в ситуациях, когда необходимо официально доказать финансовую чистоту перед государственными органами, банками или контрагентами.

Основные случаи применения справки:

оформление кредита, лизинга или аренды недвижимости;
участие в государственных закупках и тендерах;
подача документов для получения лицензий, разрешений и субсидий;
подтверждение добросовестности при открытии банковского счёта или проведении крупных сделок;
предоставление в суд в качестве доказательства финансового состояния.

Справка ускоряет процесс взаимодействия с учреждениями, исключая необходимость дополнительных запросов о налоговой истории и позволяет быстро пройти проверку на соответствие требованиям.

Виды налоговой задолженности

Штрафы

Штрафы, отражённые в справке о налоговой задолженности, получаемой через портал Госуслуги, представляют собой обязательные финансовые санкции за просрочку или неполную уплату налоговых обязательств. Они начисляются автоматически после окончания установленного срока уплаты и фиксируются в электронном документе, доступном в личном кабинете пользователя.

За просрочку уплаты налога начисляется штраф в размере 20 % от суммы долга за каждый полный месяц просрочки.
При неполной уплате части налога начисляется штраф в размере 10 % от недоплаченной суммы за каждый полный месяц задержки.
За уклонение от подачи налоговой декларации или предоставления недостоверных сведений применяется штраф в размере 30 % от суммы налога, подлежащего уплате.

Справка отображает каждый штраф отдельной строкой, указывая дату начисления, ставку и итоговую сумму. При формировании платежного поручения система автоматически суммирует все штрафы, позволяя произвести единый платёж.

Оплата штрафов возможна через банковскую карту, онлайн‑банкинг или через терминалы самообслуживания, выбранные в интерфейсе Госуслуг. После подтверждения оплаты статус штрафа в справке меняется на «оплачен», а общая сумма задолженности уменьшается соответственно.

Непогашенные штрафы сохраняются в справке до полного расчёта. При наличии просроченных санкций налоговая инспекция может инициировать принудительные меры, включая арест банковских счетов или имущество, что фиксируется в истории взаимодействия с сервисом. Поэтому своевременное погашение штрафов обеспечивает корректное состояние налоговой справки и исключает дальнейшие юридические последствия.

Пени

Пени - фиксированная ставка, начисляемая за каждый день просрочки уплаты налога. При формировании справки о налоговой задолженности, получаемой через портал Госуслуг, в отдельном разделе указываются суммы пени, рассчитанные по действующим нормативам.

Расчёт пени производится автоматически:

базовая ставка определена в Налоговом кодексе;
ежедневный процент умножается на количество дней просрочки;
итоговая сумма добавляется к основной задолженности.

В справке пени отражаются рядом с основной суммой долга, что позволяет увидеть полную финансовую нагрузку без дополнительных запросов. При необходимости корректировки (например, при оспаривании начислений) пользователь может подать заявление через тот же онлайн‑сервис, указав причины и приложив подтверждающие документы.

Для снижения пени рекомендуется своевременно погашать налоговые обязательства или оформить рассрочку в системе Госуслуг. При наличии действующей рассрочки начисление пени приостанавливается до момента выполнения плановых платежей.

Недоимки

Недоимка - это сумма налоговых обязательств, не уплаченных в установленный срок. В документе, выдаваемом через портал государственных услуг, отражаются все текущие и просроченные налоговые требования к физическому или юридическому лицу.

В справке указываются:

наименование налога (НДС, налог на прибыль, транспортный налог и другое.);
период, за который образовалась задолженность;
сумма недоимки, включая пени и штрафы;
дата последнего изменения статуса задолженности.

Получить справку можно в личном кабинете, выбрав соответствующий сервис и подтвердив личность через электронную подпись или код из СМС. После подтверждения система формирует документ в формате PDF, доступный для скачивания и печати.

Для погашения недоимки рекомендуется использовать онлайн‑платежи, банковские переводы или кассовое обслуживание в налоговой инспекции. После оплаты в системе автоматически обновляется статус, и в следующей выдаче справки задолженность будет отмечена как «погашена».

Порядок получения справки через Госуслуги

Подготовка к получению справки

Необходимые документы

Для получения справки о налоговой задолженности через сервис госуслуг необходимо подготовить комплект документов, соответствующий требованиям налоговой службы.

Паспорт гражданина РФ (оригинал и копия);
СНИЛС (страница с регистрационными данными);
ИНН (сведения о налогоплательщике);
Заявление о выдаче справки (стандартный шаблон, доступный в личном кабинете);
Доверенность, если запрос осуществляется от имени другого лица (нотариальная, с подписью и печатью);
Квитанция об уплате штрафов или пени, если задолженность уже погашена (при наличии);
Согласие на обработку персональных данных (подписанное в электронном виде).

Все документы должны быть загружены в формате PDF, размер файла не превышает 5 МБ, скан должен быть чётким и полностью читаемым.

После загрузки комплектов система автоматически проверит их корректность и сформирует справку в течение рабочего дня. При обнаружении несоответствий сервис уведомит о необходимости исправления.

Учетная запись на Госуслугах

Учетная запись в личном кабинете Госуслуг - ключевой инструмент для получения официального документа, подтверждающего наличие налоговой задолженности. Через личный профиль пользователь получает доступ к сервису, где можно запросить и скачать нужный документ без посещения государственных органов.

Для оформления справки требуется выполнить несколько действий:

войти в личный кабинет, используя подтверждённый номер телефона и пароль;
в разделе «Налоги» выбрать пункт «Задолженность» и указать период, за который нужен документ;
подтвердить запрос кодом, полученным в СМС, либо через приложение «Госуслуги»;
после обработки система сформирует файл в формате PDF, доступный для скачивания и печати.

Все операции осуществляются в режиме онлайн, что исключает необходимость личного присутствия в налоговой инспекции. При наличии нескольких учетных записей в системе следует убедиться, что выбран правильный профиль, поскольку справка привязывается к конкретному ИНН. При возникновении ошибок в данных можно воспользоваться функцией «Редактировать профиль», после чего повторить запрос.

Использование личного кабинета гарантирует быстрый доступ к документу, сохраняет историю запросов и упрощает последующее взаимодействие с органами финансового контроля.

Пошаговая инструкция

Вход в личный кабинет

Для получения налоговой справки необходимо авторизоваться в личном кабинете портала государственных услуг.

Войдите в систему, выполнив следующие действия:

откройте сайт gosuslugi.ru;
нажмите кнопку «Личный кабинет»;
введите логин и пароль, зарегистрированные при создании учетной записи;
подтвердите вход одноразовым кодом, полученным по SMS или в мобильном приложении.

После успешного входа перейдите в раздел «Налоги», откройте подраздел «Задолженность». В списке текущих обязательств выберите нужный период, нажмите кнопку «Сформировать справку». Система сформирует документ в формате PDF, который можно скачать или отправить на электронную почту, привязанную к аккаунту.

Для защиты данных используйте пароль длиной не менее 12 символов, включающий буквы разных регистров, цифры и специальные знаки. Регулярно обновляйте пароль и сохраняйте доступ к телефону, используемому для получения кодов подтверждения.

Выбор услуги

Для получения справки о налоговой задолженности через портал Госуслуг необходимо правильно выбрать соответствующую услугу.

Для начала войдите в личный кабинет, используя подтверждённый аккаунт. В меню «Услуги» найдите раздел, связанный с налоговой инспекцией, и откройте список доступных операций. Среди них выделяется пункт «Справка о задолженности по налогам». Выбор происходит простым нажатием.

Этапы выбора услуги:

открыть раздел «Налоговая служба»;
выбрать пункт «Справка о задолженности»;
проверить, что указаны актуальные ИНН и КПП организации или физического лица;
подтвердить наличие электронного сертификата (если требуется);
нажать кнопку «Оформить запрос».

При выборе учитываются следующие условия:

корректность идентификационных данных;
наличие доступа к электронной подписи, если услуга требует подписи;
отсутствие блокировок или ограничений на счёте налогоплательщика.

После подтверждения запроса система формирует документ в электронном виде и отправляет его в личный кабинет. Скачивание и печать доступны сразу после формирования.

Заполнение заявления

Для получения официального документа, подтверждающего наличие налоговой задолженности, необходимо оформить соответствующее заявление в личном кабинете на портале Госуслуг.

При заполнении формы следует указать:

ФИО полностью, как в паспорте;
ИНН физического лица или ИНН организации;
СНИЛС (для физических лиц) или ОГРН (для юридических лиц);
Адрес регистрации, совпадающий с данными в налоговой инспекции;
Контактный телефон и адрес электронной почты, указанные в профиле Госуслуг;
Причину запроса (например, проверка статуса задолженности перед получением кредита).

Все поля обязательны; пропуск любой информации приведёт к отклонению заявления. После ввода данных проверьте их на точность и нажмите кнопку «Отправить». Система автоматически сформирует запрос в налоговый орган, а в личном кабинете появится статус обработки. При одобрении документ будет доступен для скачивания в формате PDF и может быть отправлен по электронной почте по вашему запросу.

Получение результата

Для получения справки о налоговой задолженности в личном кабинете Госуслуг необходимо выполнить несколько простых действий.

Сначала откройте портал, войдите под своей учетной записью и подтвердите личность с помощью СМС‑кода или биометрии. После входа перейдите в раздел «Мои услуги» и выберите пункт, связанный с налогами. На странице сервиса найдите кнопку «Запросить справку о задолженности» и нажмите её.

Дальше система формирует запрос к базе налоговой службы. В течение нескольких минут (обычно не более 10) появляется готовый документ. Чтобы получить результат, выполните следующие шаги:

откройте вкладку «Мои документы»;
найдите запись с названием, содержащим слово «задолженность»;
нажмите «Скачать» или «Просмотреть»;
при необходимости распечатайте файл в формате PDF.

Если документ не появился, проверьте наличие актуального ИНН и статус личного кабинета. При обнаружении ошибок используйте кнопку «Обратная связь» в правом нижнем углу экрана и укажите номер запроса.

Готовую справку можно использовать для подачи в банк, налоговую инспекцию или любые другие органы, требующие подтверждения отсутствия или наличия налоговой задолженности.

Сроки предоставления справки

Справка, подтверждающая наличие или отсутствие налоговой задолженности, оформляется через личный кабинет Госуслуг. Запрос можно подать в любой рабочий день, однако сроки её получения зависят от выбранного способа получения и от наличия актуальных данных в налоговом реестре.

При электронном запросе в системе справка появляется в личном кабинете в течение 24 часов с момента подачи заявления, при условии, что налоговая служба уже обновила сведения.
При необходимости получения печатного варианта справка формируется в течение 3 рабочих дней. Печатный документ может быть выдан в отделении налоговой инспекции или отправлен по почте - срок доставки по почте составляет 5-7 рабочих дней.
Если в налоговой базе обнаружены несоответствия, срок оформления может быть продлён до 10 рабочих дней до их устранения.

Срок действия справки ограничен 30 днями с даты её выдачи. После истечения этого периода требуется оформить новый документ, даже если информация в реестре не изменилась. При планировании подачи заявления учитывайте указанные сроки, чтобы избежать задержек в получении подтверждения налоговой позиции.

Расшифровка справки о налоговой задолженности

Основные разделы справки

Данные заявителя

Для получения справки о налоговой задолженности через портал Госуслуг необходимо предоставить точные сведения о заявителе. Эти данные служат основанием для идентификации и формирования документа.

Основные сведения, требуемые в заявке:

Фамилия, имя, отчество;
ИНН (индивидуальный налоговый номер);
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта);
Дата рождения;
Адрес регистрации (по месту жительства);
Контактный номер телефона и адрес электронной почты;
Серия и номер паспорта (или иной документ, удостоверяющий личность).

Все указанные поля должны быть заполнены без ошибок и соответствовать официальным документам. После отправки заявки система проверяет соответствие введённых данных с информационными базами государственных органов. При совпадении формируется справка, доступная в личном кабинете пользователя.

Информация о задолженности

Сервис Госуслуг предоставляет электронный документ, подтверждающий наличие налоговой задолженности. После авторизации пользователь получает доступ к полному перечню обязательных сведений.

ИНН или КПП налогоплательщика;
налоговый период, за который образовалась задолженность;
сумма основной задолженности, начисленные пени и штрафы;
дата возникновения задолженности и конечный срок погашения;
статус обязательства (активно, частично погашено, полностью погашено);
реквизиты банковских счетов, куда следует перечислить средства;
ссылка на акт или постановление, послужившее основанием долга.

Запрос формируется в личном кабинете: вход в систему → раздел «Налоги» → пункт «Задолженности» → ввод ИНН → выбор периода → формирование отчёта. Система автоматически генерирует файл в формате PDF и предлагает загрузить его или отправить на электронную почту.

Документ используется при проверках налоговых органов, в судебных разбирательствах, при обращении в банки и при заключении договоров, где требуется подтверждение финансовой ответственности. Он служит официальным подтверждением суммы долга и условий её погашения.

Отсутствие задолженности

Система Госуслуг предоставляет документ, подтверждающий отсутствие налоговых обязательств. В этом справочном листе указаны все налоговые счета, к которым в текущий момент не привязан долг. Наличие такой записи упрощает взаимодействие с банками, арендодателями и государственными органами, поскольку сразу видно, что финансовые обязательства перед налоговой службой выполнены.

Для получения подтверждения необходимо выполнить несколько действий:

Войти в личный кабинет на портале государственных услуг.
Выбрать раздел, связанный с налоговыми документами.
Указать тип справки «нет задолженности» и подтвердить запрос.
Скачать готовый файл в формате PDF или получить его в электронной почте.

В полученном документе отражаются:

ФИО (наименование организации) и ИНН.
Дата формирования справки.
Перечень налогов, по которым отсутствуют просроченные платежи.
Подпись и печать электронного органа, выдающего справку.

Наличие этой записи гарантирует, что налоговая история чиста, а любые проверки подтвердят отсутствие просроченных сумм. Это ускоряет оформление кредитов, участие в тендерах и другие юридические процедуры.

Что делать при обнаружении ошибок

Порядок оспаривания

Пользователь, получивший через портал Госуслуг документ, подтверждающий наличие налоговой задолженности, имеет право оспорить его содержание, если сведения неверны или неполны.

Для подачи заявления об оспаривании необходимо выполнить следующие действия:

В личном кабинете перейти в раздел «Налоговые услуги».
Открыть полученный документ и нажать кнопку «Оспорить».
Заполнить форму, указав конкретные причины несогласия и приложив подтверждающие документы (квитанции, расчётные листы, выписки).
Отправить запрос и сохранить подтверждение отправки (номер заявки).

После отправки заявка поступает в налоговую инспекцию, где специалисты проверяют представленные материалы. При подтверждении ошибки документ корректируется, а пользователь получает обновлённую справку. При отказе в изменении предоставляется официальное решение с указанием оснований.

Если пользователь не согласен с решением налоговой службы, он вправе обжаловать его в судебном порядке, подав иск в соответствующий арбитражный суд в течение установленного законодательством срока. Обращение в суд должно сопровождаться копиями всех ранее представленных документов и решением налоговой инспекции.

Обращение в ФНС

Для получения документа, подтверждающего наличие налоговой задолженности, необходимо обратиться в Федеральную налоговую службу через личный кабинет на портале государственных услуг.

Для обращения требуется активный профиль пользователя, подтверждённый телефон и электронная почта, а также ИНН физического лица или юридического лица. Регистрация в системе должна быть завершена, а данные в личном кабинете актуальны.

Порядок действий:

Войти в личный кабинет на портале государственных услуг.
Выбрать раздел «Налоговая служба» → «Запросы и справки».
Указать тип справки - подтверждение наличия налоговой задолженности.
Заполнить форму запроса, указав ИНН, период, за который требуется информация.
Прикрепить скан или фотографию паспорта (для физических лиц) или учредительных документов (для юридических лиц).
Подтвердить запрос электронной подписью или кодом из смс.
Отправить заявку.

Необходимые документы:

Паспорт гражданина РФ (или документ, удостоверяющий личность юридического лица).
ИНН.
При необходимости - доверенность, если запрос подаёт представитель.

После отправки заявки система формирует справку в течение 3‑5 рабочих дней. Готовый документ появляется в личном кабинете и может быть скачан в формате PDF или получен в электронном виде по указанному адресу электронной почты. При возникновении вопросов следует воспользоваться онлайн‑чатом ФНС или позвонить в справочную службу.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли получить справку без подтвержденной учетной записи

Получить документ, подтверждающий наличие или отсутствие налоговой задолженности, через портал Госуслуг без подтверждённой учётной записи невозможно. Система требует авторизации, подтверждения личности и привязки к личному кабинету, иначе запрос отклоняется.

Если учётная запись не подтверждена, доступны два варианта:

Обратиться в налоговый орган лично или по телефону, предъявив паспорт и ИНН; справку выдают в течение рабочего дня.
Завершить процесс подтверждения в личном кабинете: загрузить скан паспорта, пройти СМС‑верификацию, после чего запросить документ онлайн.

Без выполнения одного из указанных условий онлайн‑запрос не будет обработан.

Как проверить подлинность справки

Проверка подлинности справки о налоговой задолженности, полученной через портал государственных услуг, требует выполнения нескольких чётких действий.

Откройте личный кабинет на Госуслугах и перейдите в раздел «Документы». Найдите нужный документ и нажмите «Скачать» - получите файл в формате PDF.
Откройте файл специальным программным обеспечением, поддерживающим цифровую подпись (например, Adobe Acrobat Reader). Проверьте наличие значка «Подписано» и информацию о сертификате.
Щёлкните по подписи, откройте свойства подписи и убедитесь, что:
- сертификат выдан уполномоченным удостоверяющим центром;
- срок действия сертификата не истёк;
- статус подписи - «действительна».
Сравните реквизиты справки (ИНН, КПП, сумма задолженности, период) с данными, указанными в личном кабинете налогоплательщика. Любые расхождения могут свидетельствовать о подделке.

Если все пункты подтверждены, документ считается оригинальным и может быть использован в официальных процедурах. При обнаружении несоответствий обратитесь в налоговую инспекцию или в службу поддержки портала для уточнения информации.

Что делать, если задолженность погашена, а справка ее показывает

Если в системе Госуслуг отображается задолженность, хотя она уже погашена, необходимо выполнить несколько действий, чтобы устранить несоответствие.

Проверьте статус платежа в личном кабинете налоговой службы. Если подтверждение оплаты присутствует, сделайте скриншот или скачайте выписку.
Обновите данные в личном кабинете Госуслуг: откройте раздел «Налоговые справки», нажмите кнопку «Обновить» или «Перепроверить». Иногда информация синхронизируется автоматически.
Если после обновления задолженность остаётся, отправьте запрос в налоговый орган через форму «Обращение» в личном кабинете. В запросе укажите:
- номер налоговой декларации или ИНН,
- дату и сумму произведённого платежа,
- приложите подтверждающие документы (квитанцию, выписку из банка).
Ожидайте ответ от налоговой инспекции. При необходимости уточните, требуется ли дополнительное подтверждение или исправление записи в базе данных.
После получения подтверждения об исправлении проверьте справку ещё раз. Если ошибка сохраняется, обратитесь в службу поддержки портала Госуслуг через чат или телефонный звонок, указав номер обращения в налоговую инспекцию и приложив копии документов.

Эти шаги позволяют быстро устранить ошибку отображения погашенной задолженности и получить корректную справку.

Влияние справки на кредитную историю

Справка из Госуслуг, подтверждающая наличие налоговой задолженности, часто запрашивается банками и микрофинансовыми организациями при оценке платёжеспособности заявителя. Наличие такой информации в документе фиксирует текущие обязательства перед налоговой службой и позволяет кредитору быстро проверить финансовую дисциплину клиента.

Влияние справки на кредитную историю проявляется в нескольких аспектах:

запись о налоговой задолженности появляется в кредитном отчёте и снижает общий балл;
кредитные организации могут отказать в выдаче новых займов или увеличить процентную ставку;
при погашении задолженности запись удаляется или помечается как закрытая, что восстанавливает рейтинг.

Для минимизации негативного эффекта рекомендуется своевременно проверять состояние налоговых обязательств, устранять задолженности и запрашивать обновлённую справку после их погашения. Регулярный мониторинг кредитного отчёта позволяет убедиться, что исправления внесены корректно.